Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5494
Data de lançamento:
28/08/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4846, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2015, REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015.
0,00
119,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2015
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4846, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO Nº 002/2015, REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015.
119,60
20/10/2015
CFE SOLICITAÇÃO DO SMSAS, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.
-119,60
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
