Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PROSON COM. DE APARELHOS MUSIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5507 |
Data de lançamento: |
31/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 05 TALABARTE ALÇAS COM 02 GANCHOS EM NYLON, PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 05 TALABARTE ALÇAS COM 02 GANCHOS EM NYLON, PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
60,00 |
|
|
| 02/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF .257. |
|
60,00 |
|
| 15/10/2015 |
Pagamento de Empenho 5507/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860727 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
