Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIA INES CAMARGO LUDWIG 49375466000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5542 |
Data de lançamento: |
01/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇOS DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REALIZADAS NO CENTRO DE EQUOTERAPIA "EQUOCENTER". |
0,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2015 |
REF. SERVIÇOS DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REALIZADAS NO CENTRO DE EQUOTERAPIA "EQUOCENTER". |
625,00 |
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| 02/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 045. |
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625,00 |
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| 21/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5542/2015
MARIA INES CAMARGO LUDWIG 49375466000 - 4595 |
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625,00 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
