Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARILEI APARECIDA RODRIGUES DA COSTA 41150287004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5553 |
Data de lançamento: |
02/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS, EM ATIVIDADES NO DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA 2015. |
0,00 |
4.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2015 |
REF: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS, EM ATIVIDADES NO DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA 2015. |
4.660,00 |
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| 04/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 008924151. |
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4.660,00 |
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| 21/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2015
MARILEI APARECIDA RODRIGUES DA COSTA 41150287004 - 15715 |
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4.660,00 |
| TOTAL |
4.660,00 |
4.660,00 |
4.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
