Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5581 |
Data de lançamento: |
03/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 ESTANDARTE EM VELUDO PRETO DE 1,50M X 2,00 M COM SÍMBOLO PINTADO Á MÃO PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
0,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 ESTANDARTE EM VELUDO PRETO DE 1,50M X 2,00 M COM SÍMBOLO PINTADO Á MÃO PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. |
295,00 |
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| 08/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO PO JOSIELI MORAIS, CFE NF .008.936.807. |
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295,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Empenho 5581/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860745 |
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295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
