Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5583 |
Data de lançamento: |
03/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 5206, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
52,50 |
52,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 5206, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA USO DOS PACIENTES DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. |
52,50 |
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| 03/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0490. |
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52,50 |
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| 14/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2015
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 4623 |
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52,50 |
| TOTAL |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
