Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: J.D. PROPAGANDA DE RUA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5589 |
Data de lançamento: |
04/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM DE RUA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2015 |
REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SOM DE RUA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DO DESFILE DA SEMANA DA PÁTRIA DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. |
90,00 |
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| 08/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 0300. |
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90,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Empenho 5589/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860757 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
