Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5593 |
Data de lançamento: |
04/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
144,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA GRUPO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
144,80 |
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| 17/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .009.027.901. |
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144,80 |
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| 06/10/2015 |
Pagamento de Empenho 5593/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850195 |
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144,80 |
| TOTAL |
144,80 |
144,80 |
144,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
