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Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO ROBERTO RITTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	5604	Data de lançamento:	04/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 3.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIAS 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "TEMAS ESPECIAIS COM ÊNFASE EM COMISSÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO, DEPRECIAÇÃO, ETIQUETAGEM E GUARDA E PALESTRA SOBRE COMPRAS E ALMOXARIFADO", PROMOVIDO PELA INLEGIS.	698,60	698,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2015	REF. 3.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIAS 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "TEMAS ESPECIAIS COM ÊNFASE EM COMISSÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO PÚBLICO, DEPRECIAÇÃO, ETIQUETAGEM E GUARDA E PALESTRA SOBRE COMPRAS E ALMOXARIFADO", PROMOVIDO PELA INLEGIS.	698,60
04/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA.		698,60
10/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860795 PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2015 PAULO ROBERTO RITTER - 639			698,60
TOTAL		698,60	698,60	698,60
SALDO A PAGAR				0,00