Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5618	Data de lançamento:	04/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	PROSAN MODULOS SANITARIOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE VINTE (20) MÓDULOS SANITÁRIOS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PROSAN - PROGRAMA DE SANEAMENTO DA DVAS/CEVS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 048/2015 - CONVITE Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 102/2015.	0,00	81.244,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE VINTE (20) MÓDULOS SANITÁRIOS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PROSAN - PROGRAMA DE SANEAMENTO DA DVAS/CEVS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 048/2015 - CONVITE Nº 017/2015 - CONTRATO Nº 102/2015.	81.244,60
08/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MAGLIANE DULLIUS, CFE NF .008.937.489, .008.937.454, .008.937.396, .008.922.261, .008.926.342.		23.539,93
14/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001, 002 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2015 - REF. 1ª MEDIÇÃO, CFE NF .008.937.489, .008.937.454, .008.937.396, .008.922.261, .008.926.342. JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131			23.539,93
21/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR MAGLIANE DULLIUS, CFE NF .009.060.659, .009.060.185, .009.059.323, .009.060.731, .009.060.475, .009.059.088.		17.735,03
24/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003, 004 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2015 - REF. NF .009.060.659, .009.060.185, .009.059.323, .009.060.731, .009.060.475, .009.059.088. JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131			17.735,03
09/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 009241725.		32.552,90
19/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005, 0006 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2015 - REF. SETEMBRO/2015 JULIENE BIAZZI PIEREZAN - 15131			32.552,90
10/11/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MAGLIANI DULLIUS, CFE NF Nº 009522799.		7.416,74
16/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5618/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 0007			7.416,74
TOTAL		81.244,60	81.244,60	81.244,60
SALDO A PAGAR				0,00