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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 567 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGTO FERIAS MES 01/2015 0,00 451,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 REFERENTE PAGTO FERIAS MES 01/2015 451,04
27/01/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO E FÉRIAS 01/2015 E FERIAS 02/2015. 451,04
30/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 567/2015 SERVIDORES - 4 451,04
TOTAL 451,04 451,04 451,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.