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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CASSIANA PENZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 05 A 07/01/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAÇ, ÁREA DE ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA.	0,00	253,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. 2 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NO DIA 05 A 07/01/2015, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA PACTO NACIONAÇ, ÁREA DE ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA.	253,08
05/01/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		253,08
06/01/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-253,08
06/01/2015	EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE ERRÔNEO.	-253,08
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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