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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5703	Data de lançamento:	14/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 PRETO E 02 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 COLORIDO, PARA IMPRESSÃO DE CADERNOS DE CHAMADA E BOLETINS DE APROVEITAMENTO DO 2º TRIMESTRE PARA A E.M.E.F MENINO DEUS.	0,00	280,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2015	REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 PRETO E 02 CARTUCHOS DE TINTA HP 662 COLORIDO, PARA IMPRESSÃO DE CADERNOS DE CHAMADA E BOLETINS DE APROVEITAMENTO DO 2º TRIMESTRE PARA A E.M.E.F MENINO DEUS.	280,80
14/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 008991574.		280,80
10/11/2015	Pagamento de Empenho 5703/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2621			280,80
TOTAL		280,80	280,80	280,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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