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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 571 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTAL
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. AMBIENTAIS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGTO FERIAS MES 01/2015 0,00 2.680,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 REFERENTE PAGTO FERIAS MES 01/2015 2.680,31
27/01/2015 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO E FÉRIAS 01/2015 E FERIAS 02/2015. 2.680,31
30/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 571/2015 SERVIDORES - 4 2.680,31
TOTAL 2.680,31 2.680,31 2.680,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.