Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GRACIELE MAGANINI MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5720 |
Data de lançamento: |
15/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F MENINO DEUS EM ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS. |
0,00 |
218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F MENINO DEUS EM ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS. |
218,00 |
|
|
| 15/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF .009.009.082. |
|
218,00 |
|
| 28/09/2015 |
Pagamento de Empenho 5720/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851364 |
|
|
218,00 |
| TOTAL |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
