Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5737 |
Data de lançamento: |
15/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5275/2015, INSS FOLHA 08/2015. |
98,83 |
98,83 |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5371/2015, INSS FOLHA 08/2015. |
82,53 |
82,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5275/2015, INSS FOLHA 08/2015. REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5371/2015, INSS FOLHA 08/2015. |
181,36 |
|
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| 15/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 08/2015. |
|
181,36 |
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| 18/09/2015 |
Pagamento de Empenho 5737/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2616 |
|
|
181,36 |
| TOTAL |
181,36 |
181,36 |
181,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
