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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	5746	Data de lançamento:	15/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO PAULO ROBERTO RITTER, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2015, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS.	0,00	133,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2015	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO PAULO ROBERTO RITTER, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2015, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS.	133,60
18/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		133,60
10/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860795 PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2015 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			133,60
TOTAL		133,60	133,60	133,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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