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Exercício: 2015
Nome do Credor: VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5747	Data de lançamento:	15/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE CAMPOS BORGES-RS A ESPUMOSO-RS AO SERVIDOR PÚBLICO PAULO ROBERTO RITTER, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2015.	0,00	8,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2015	REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE CAMPOS BORGES-RS A ESPUMOSO-RS AO SERVIDOR PÚBLICO PAULO ROBERTO RITTER, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS ENTRE OS DIAS 15 A 18 DE SETEMBRO DE 2015.	8,40
18/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		8,40
10/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860795 PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2015 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA - 594			8,40
TOTAL		8,40	8,40	8,40
SALDO A PAGAR				0,00