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Exercício: 2015
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5771	Data de lançamento:	17/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 17.09.2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS NA PARTICIPAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE DA 6ª CRS - COORDENAÇÃO REGIONAL DA POLÍTICA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA.	0,00	26,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 17.09.2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS NA PARTICIPAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE AÇÕES EM SAÚDE DA 6ª CRS - COORDENAÇÃO REGIONAL DA POLÍTICA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA.	26,70
17/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		26,70
06/10/2015	Pagamento de Empenho 5771/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850196			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00