Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5774
Data de lançamento:
17/09/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E BORRACHA DO AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026 E TRODA DE MOLAS DIANTEIRAS, ROLAMENTOS E RETENTOR DA RODA DIANTEIRA DA KOMBI PLACAS ISY-6086.
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2015
REF. SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E BORRACHA DO AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH 4026 E TRODA DE MOLAS DIANTEIRAS, ROLAMENTOS E RETENTOR DA RODA DIANTEIRA DA KOMBI PLACAS ISY-6086.
260,00
17/09/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0993.
260,00
10/11/2015
Pagamento de Empenho 5774/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2663
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
