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Exercício: 2015
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5787	Data de lançamento:	21/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM PASSO FUNDO, NO DIA 19.09.15, CONDUZIR PACIENTE E ACOMP. A INTERNACAO HOSP.	26,70	26,70
1.00	1/4 NO DIA 21.09.15, VIAGEM A PASSO FUNDO, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNACAO HOSPITALAR.	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2015	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM PASSO FUNDO, NO DIA 19.09.15, CONDUZIR PACIENTE E ACOMP. A INTERNACAO HOSP. 1/4 NO DIA 21.09.15, VIAGEM A PASSO FUNDO, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTA, EXAMES ESPECIALIZADOS E INTERNACAO HOSPITALAR.	53,40
21/09/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		53,40
14/12/2015	Pagamento de Empenho 5787/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859126			53,40
TOTAL		53,40	53,40	53,40
SALDO A PAGAR				0,00