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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5824	Data de lançamento:	24/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS VAN PEUGEOT PLACAS INE-6512, AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH-1402, AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE-1200, VEICULO GOL PLACAS IUQ-7547 E FIESTA PLACAS ISD-6150.	0,00	189,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS VAN PEUGEOT PLACAS INE-6512, AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH-1402, AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE-1200, VEICULO GOL PLACAS IUQ-7547 E FIESTA PLACAS ISD-6150.	189,00
24/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 8496, 8498, 8497, 8499, 8500.		189,00
11/11/2015	Pagamento de Empenho 5824/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851907			189,00
TOTAL		189,00	189,00	189,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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