Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5826 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IPK-7749 E KOMBI PLACAS ISY-6086. |
0,00 |
323,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IPK-7749 E KOMBI PLACAS ISY-6086. |
323,80 |
|
|
| 24/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF .009.094.829, .009.094.159. |
|
323,80 |
|
| 10/11/2015 |
Pagamento de Empenho 5826/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2640 |
|
|
323,80 |
| TOTAL |
323,80 |
323,80 |
323,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
