Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5835 |
Data de lançamento: |
24/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VAN PEUGEOT DE PLACA INE 6512 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. |
0,00 |
4.601,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VAN PEUGEOT DE PLACA INE 6512 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. |
4.601,36 |
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| 06/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 009090081. |
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4.601,36 |
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| 09/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5835/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 486 |
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807,12 |
| 20/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5835/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 502 |
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1.897,12 |
| 10/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5835/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 515 |
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1.897,12 |
| TOTAL |
4.601,36 |
4.601,36 |
4.601,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
