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Exercício: 2015
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5968	Data de lançamento:	28/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 26.09.15, CONDUZIR "EM EMERGENCIA", PACIENTE E ACOMP. A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.	26,70	26,70
1.00	1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 28.09.15, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	99,80	99,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2015	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO, DIA 26.09.15, CONDUZIR "EM EMERGENCIA", PACIENTE E ACOMP. A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 28.09.15, CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	126,50
28/09/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		126,50
14/12/2015	Pagamento de Empenho 5968/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859125			126,50
TOTAL		126,50	126,50	126,50
SALDO A PAGAR				0,00