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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VALACIR GULARTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5979	Data de lançamento:	28/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVISÓRIAS RESTRITIVAS AO TRANSITO DE PESSOAS FORA DE HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA UBS, CORREDOR CENTRAL PRÓXIMOS AOS BANHEIROS COLETIVOS.	0,00	870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/09/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVISÓRIAS RESTRITIVAS AO TRANSITO DE PESSOAS FORA DE HORÁRIO DE ATENDIMENTO DA UBS, CORREDOR CENTRAL PRÓXIMOS AOS BANHEIROS COLETIVOS.	870,00
01/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF .009.169.005.		870,00
09/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2015 VALACIR GULARTE ME - 4356			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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