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Exercício: 2015
Nome do Credor: AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRIBUICAO PARA A AMASBI, EXERCICIO DE 2015.	0,00	22.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONTRIBUICAO PARA A AMASBI, EXERCICIO DE 2015.	22.000,00
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.809,00
04/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. JANEIRO/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.809,00
27/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.809,00
03/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.809,00
19/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.809,00
07/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. MARÇO/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.809,00
30/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.880,00
05/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. 04/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.880,00
26/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.880,00
02/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. MAIO/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.880,00
06/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.880,00
07/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. JUNHO/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.880,00
31/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.880,00
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. 07/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.880,00
31/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.880,00
02/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. 08/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.880,00
04/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.880,00
06/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. SETEMBRO/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.880,00
03/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.880,00
04/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. OUTUBRO/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.880,00
25/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.880,00
01/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714			1.880,00
24/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.533,00
01/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.533,00
TOTAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00
SALDO A PAGAR				0,00