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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SADY LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6029 Data de lançamento: 29/09/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AO VEÍCULO PATROLA FG-85 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 115,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO AO VEÍCULO PATROLA FG-85 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 115,58
29/09/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 009130867. 115,58
10/11/2015 Pagamento de Empenho 6029/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860770 115,58
TOTAL 115,58 115,58 115,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.