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Exercício: 2015
Nome do Credor: PMPA - EPTC	Exportar os Dados

Número do empenho:	6033	Data de lançamento:	29/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DELIMA ALVARENGA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 A 10.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2015	REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DELIMA ALVARENGA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 A 10.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM.	70,00
29/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT.		70,00
29/09/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-70,00
13/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		70,00
29/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850125 PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2015 PMPA - EPTC - 13999			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00