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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6035	Data de lançamento:	29/09/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO - SAO PEDRO - VILA OPERARIA, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015, DEVIDO INSUFICIENCIA FINANCEIRA, DO RECURSO DO TRANSPORTE ESC. ESTADUAL - RV 1052.	0,00	5.087,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2015	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ITINERÁRIO LINHA TEODORO - SAO PEDRO - VILA OPERARIA, LICITAÇÃO Nº 007/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015, CONTRATO Nº 019/2015, DEVIDO INSUFICIENCIA FINANCEIRA, DO RECURSO DO TRANSPORTE ESC. ESTADUAL - RV 1052.	5.087,44
29/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 419.		5.087,44
02/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2641, 2642 PAGTO. REF. EMPENHO 6035/2015 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			5.087,44
TOTAL		5.087,44	5.087,44	5.087,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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