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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6080	Data de lançamento:	01/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE E AOS PACIENTES NILSON MAIER, ADRIANO LASCH, LUCIANA DE ALMEIDA BORGES E LUCIANO CORAZZA.	0,00	418,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE E AOS PACIENTES NILSON MAIER, ADRIANO LASCH, LUCIANA DE ALMEIDA BORGES E LUCIANO CORAZZA.	418,83
01/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 034298.		418,83
13/01/2016	Pagamento de Empenho 6080/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859160			418,83
TOTAL		418,83	418,83	418,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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