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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6111	Data de lançamento:	05/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03.10.15, CONDUZIR PACIENTE E ACOMP. COM ALTA HOSPITALAR	26,70	26,70
1.00	1/4 DIA 04.10.15, VIAGEM A PASSO FUNDO, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP, A ATEND. MEDICO	26,70	26,70
1.00	1/4 DIA 05.10.15, VIAGEM A P. FUNDO, CONDUZIR PACIENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2015	REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03.10.15, CONDUZIR PACIENTE E ACOMP. COM ALTA HOSPITALAR 1/4 DIA 04.10.15, VIAGEM A PASSO FUNDO, CONDUZIR "EM EMERGENCIA" PACIENTE E ACOMP, A ATEND. MEDICO 1/4 DIA 05.10.15, VIAGEM A P. FUNDO, CONDUZIR PACIENTE A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	80,10
05/10/2015	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		80,10
14/12/2015	Pagamento de Empenho 6111/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859125			80,10
TOTAL		80,10	80,10	80,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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