Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6114 |
Data de lançamento: |
05/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA DE TAXI DAS SERVIDORAS CASSIANA PENZ E LURDETTE B. MORAIS, VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 05 A 07.10.2015. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2015 |
REF. DESPESA DE TAXI DAS SERVIDORAS CASSIANA PENZ E LURDETTE B. MORAIS, VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 05 A 07.10.2015. |
100,00 |
|
|
| 09/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
73,00 |
|
| 09/10/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-27,00 |
|
|
| 10/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2628
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6114/2015 - REF. SETEMBRO/2015
RADIO TAXI UNIVERSITARIA LTDA - 4178 |
|
|
73,00 |
| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
