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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: WEBER EVENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6137	Data de lançamento:	06/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS ( JACARÉ DESLIZADOR,FUTEBOL DE COLCHÃO,CAMA ELÁSTICA GRANDE,CHUTE A GOL,TOBOGÃ MULTICORES, TOBOGUINHO MULTICORES ) PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO DIA 07 OUTUBRO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	0,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2015	REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS ( JACARÉ DESLIZADOR,FUTEBOL DE COLCHÃO,CAMA ELÁSTICA GRANDE,CHUTE A GOL,TOBOGÃ MULTICORES, TOBOGUINHO MULTICORES ) PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO DIA 07 OUTUBRO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.	1.740,00
09/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 223.		1.740,00
12/01/2016	Pagamento de Empenho 6137/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2735			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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