Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MILTON ROQUE HEFLER 67841988087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6148 |
Data de lançamento: |
06/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇOS DE SOM PARA PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA, FEIRA DE SAÚDE E NOVEMBRO AZUL. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2015 |
REF. SERVIÇOS DE SOM PARA PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA, FEIRA DE SAÚDE E NOVEMBRO AZUL. |
1.000,00 |
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| 26/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 012. |
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750,00 |
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| 29/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6148/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 498 |
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750,00 |
| 12/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 014. |
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250,00 |
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| 15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6148/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 547 |
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250,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
