Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES-8078696311(RG)
Dados do Empenho
Número do empenho:
6159
Data de lançamento:
07/10/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO GABINETE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, ENTREGA DE DOCUMENTOS - PROSAN, PROJETO DOS MODULOS SANITARIOS, EMATER(PEDIDO DE VEICULO PARA EMATER DE C. BORGES).
0,00
358,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2015
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO GABINETE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, ENTREGA DE DOCUMENTOS - PROSAN, PROJETO DOS MODULOS SANITARIOS, EMATER(PEDIDO DE VEICULO PARA EMATER DE C. BORGES).
358,35
07/10/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
358,35
13/10/2015
Pagamento de Empenho 6159/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1222
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TOTAL
358,35
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
