| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 07/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E.S.F. PARA ATENDIMENTO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO, CFE LICITAÇÃO Nº 005/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2015. | 0,00 | 24.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2015 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA E.S.F. PARA ATENDIMENTO NA UBS E PRONTO ATENDIMENTO, CFE LICITAÇÃO Nº 005/2015, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2015. | 24.000,00 | ||
| 05/11/2015 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 036. | 24.000,00 | ||
| 17/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6174/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 501 | 12.944,91 | ||
| 02/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 505, 506 PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 4230 | 10.000,00 | ||
| 18/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2015 - REF. DEZEMBRO DE 2015 MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP - 4230 | 1.055,09 | ||
| TOTAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
