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Exercício: 2015
Nome do Credor: I N S S	Exportar os Dados

Número do empenho:	6181	Data de lançamento:	08/10/2015
Tipo de empenho:	INSS PREFEITURA
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015.	0,00	758,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2015	REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015.	758,40
08/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF 102.		151,68
04/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF 102.		37,92
12/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 107.		189,60
25/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860807 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2015 - REF. ANANDA PAZ AZEVEDO. I N S S - 111			189,60
15/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 111.		189,60
18/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6181/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860829			189,60
22/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6181/2015			189,60
06/10/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-189,60
TOTAL		568,80	568,80	568,80
SALDO A PAGAR				0,00