Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6182 |
Data de lançamento: |
08/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 111/2015, ANA CRISTINA FLECK PEREIRA. |
0,00 |
1.497,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2015 |
REF. DESPESA DE INSS PARTE PATRONAL CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 111/2015, ANA CRISTINA FLECK PEREIRA. |
1.497,50 |
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| 23/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOSIÉLI MORAES, CFE NF Nº 017. |
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374,40 |
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| 11/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 019. |
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374,40 |
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| 18/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860829 |
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374,40 |
| 21/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 022. |
|
374,40 |
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| 22/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2015 |
|
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374,40 |
| 22/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2015 |
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374,40 |
| 06/10/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-374,30 |
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| TOTAL |
1.123,20 |
1.123,20 |
1.123,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
