Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6183	Data de lançamento:	08/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 682/2015, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 005/2015, DEVIDO REAJUSTE DE PREÇOS, PROCESSO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015.	0,00	4.440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2015	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 682/2015, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 005/2015, DEVIDO REAJUSTE DE PREÇOS, PROCESSO Nº 001/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015.	4.440,00
08/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .038.362.		1.316,00
05/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .039.112.		3.124,00
13/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6183/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860804			1.316,00
14/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6183/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851554			3.124,00
TOTAL		4.440,00	4.440,00	4.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®