Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6196
Data de lançamento:
08/10/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 002/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 001/2015, REALIZADO PELO "CISA"
0,00
6.954,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 002/2015 - REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO 001/2015, REALIZADO PELO "CISA"
6.954,92
21/10/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI CFE NF Nº 022480.
6.954,92
29/10/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2015
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409
6.954,92
TOTAL
6.954,92
6.954,92
6.954,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
