Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
05/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CELULARES Nºs 9625 0218, |
6,10 |
6,10 |
| 1.00 |
54 9625 1475 |
105,32 |
105,32 |
| 1.00 |
54 9625 0239 |
89,93 |
89,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2015 |
REF. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS DOS CELULARES Nºs 9625 0218, 54 9625 1475 54 9625 0239 |
201,35 |
|
|
| 05/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
201,35 |
|
| 22/01/2015 |
Pagamento de Empenho 62/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858440 |
|
|
201,35 |
| TOTAL |
201,35 |
201,35 |
201,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
