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Exercício: 2015
Nome do Credor: AILTO RODRIGUES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6207	Data de lançamento:	13/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNICIPAL NA PARTICIÇÃO DE AUDIENCIAS NO GABINETE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, ENTREGA DE DOCUMENTOS - PROSAN, PROJETO DOS MODULOS SANITARIOS, EMATER(PEDIDO DE VEICULO PARA EMATER DE C. BORGES).	0,00	299,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2015	REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015, PARA CONDUZIR PREFEITA MUNICIPAL NA PARTICIÇÃO DE AUDIENCIAS NO GABINETE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, ENTREGA DE DOCUMENTOS - PROSAN, PROJETO DOS MODULOS SANITARIOS, EMATER(PEDIDO DE VEICULO PARA EMATER DE C. BORGES).	299,40
13/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		299,40
10/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860794 PAGTO. REF. EMPENHO 6207/2015 AILTO RODRIGUES DA SILVA - 1512			299,40
TOTAL		299,40	299,40	299,40
SALDO A PAGAR				0,00