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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho

Número do empenho:	6213	Data de lançamento:	13/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6033, CORRESPONDENTE A DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DELIMA ALVARENGA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 A 10.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2015	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 6033, CORRESPONDENTE A DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA ALOISA DELIMA ALVARENGA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 A 10.08.2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BSM.	32,00
13/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		32,00
29/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850125 PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2015 PMPA - EPTC - 13999			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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