Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
623 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contr.patronal rpps PAGTO FERIAS MES 02/2015 |
0,00 |
400,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
contr.patronal rpps PAGTO FERIAS MES 02/2015 |
400,90 |
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| 27/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, RESCISÃO E FÉRIAS 01/2015 E FERIAS 02/2015. |
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400,90 |
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| 04/02/2015 |
Pagamento de Empenho 623/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860145 |
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400,90 |
| TOTAL |
400,90 |
400,90 |
400,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
