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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6249 Data de lançamento: 15/10/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2015. 0,00 5.610,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2015 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 117/2015. 5.610,45
16/12/2015 EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MOARES, CFE NF 2390. 5.610,45
22/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2015 SUPER MORESCO LTDA - 3858 5.610,45
TOTAL 5.610,45 5.610,45 5.610,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.