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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CREA/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6254 Data de lançamento: 15/10/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESA DE ART Nº 8241106, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇOES, ESTRUTURAS, PPCI, DO PAVILHAO DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL. 0,00 67,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2015 REF. DESPESA DE ART Nº 8241106, EDIFICAÇÕES, INSTALAÇOES, ESTRUTURAS, PPCI, DO PAVILHAO DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL. 67,68
15/10/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 67,68
20/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6254/2015 CREA/RS - 1243 67,68
TOTAL 67,68 67,68 67,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.