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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	6265	Data de lançamento:	16/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS:CAMINHÃO ATRON 2729K/36 DE PLACA IVN 0723, CAMINHAO FORD CARGO 815 PLACAS IRN 1059 E MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 DE USO DA SEC. DE INFR. ESTR. E MEIO AMBIENTE.	0,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2015	REF.CONSERTO EM PNEUS DOS VEICULOS:CAMINHÃO ATRON 2729K/36 DE PLACA IVN 0723, CAMINHAO FORD CARGO 815 PLACAS IRN 1059 E MICRO ONIBUS PLACAS IMT 4838 DE USO DA SEC. DE INFR. ESTR. E MEIO AMBIENTE.	140,00
16/10/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 8511, 8508, 8514.		140,00
14/01/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860862 PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2015 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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