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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6308	Data de lançamento:	21/10/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPL. EMPENHO Nº 24/2015.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2015	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPL. EMPENHO Nº 24/2015.	400,00
21/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		53,36
21/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		53,36
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		157,67
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6308/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			53,36
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6308/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			157,67
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		107,99
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		27,62
04/01/2016	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-53,36
04/01/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-53,36
15/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2015 - REF. DEZEMBRO/2016 CORSAN - 160			135,61
TOTAL		346,64	346,64	346,64
SALDO A PAGAR				0,00