Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORSAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6310 |
Data de lançamento: |
21/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NO TELECENTRO MUNICIPAL, COMPL. EMPENHO Nº 27/2015. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2015 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NO TELECENTRO MUNICIPAL, COMPL. EMPENHO Nº 27/2015. |
150,00 |
|
|
| 21/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
40,65 |
|
| 19/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
60,79 |
|
| 04/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6310/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255 |
|
|
40,65 |
| 04/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6310/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255 |
|
|
60,79 |
| 30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
48,56 |
|
| 15/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6310/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
CORSAN - 160 |
|
|
48,56 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
